Contrato federal · Empenho 2025NE001368 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E BATERIAS PARA ATENDER A ESCOLA DE MÚSICA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. PR 90008/2025. REQUS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 15.266.723/0001-04) para: empenho ref. a aquisição de materiais elétrico, hidráulico e baterias para atender a escola de música da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega 20 dias. pr 90008/2025. requsição 1190/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 114,81. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ALLIANCE CONSTRUTORA LTDACNPJ 15.266.723/0001-04
- Processooficial
- 23073.051566/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114,81
- Valor globaloficial
- R$ 114,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 10 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, TENSÃO NOMINAL 250 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, CORRENTE NOMINAL 10 A | 2 | R$ 25,65 | R$ 51,30 |
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO CABO PP PLANO, COMPRIMENTO 5 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEA PARA DOIS PINOS REDONDOS, SEÇÃO NOMINAL 0,75 MM2 | 3 | R$ 21,17 | R$ 63,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114,81
- A liquidarcalculado
- R$ 114,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001368 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114,81 · a liquidar R$ 114,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 450 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001368 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.051566/2025-16
valor global após o termo: R$ 114,81 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785209
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.