Contrato federal · Empenho 2025NE000306 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:COL.PÓS NUCLEAR.PMS:10637.PROF.CLARYSSON.31 [email protected].:EDMILSON.31 3409-1878.EMAIL.TEL.EMP.:[email protected] 3486-5301. 3013-0903.
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 11.420.095/0001-19) para: solic.:col.pós nuclear.pms:10637.prof.clarysson.31 [email protected].:edmilson.31 3409-1878.email.tel.emp.:[email protected] 3486-5301. 3013-0903.. Valor global contratado: R$ 332,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 11.420.095/0001-19
- Processooficial
- 23072244658202469
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 332,00
- Valor globaloficial
- R$ 332,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEFONE CABEÇATELEFONE CABEÇA, TIPO COM FIO E MICROFONE NA TIARA, COMPOSIÇÃO BASE/ TECLADO E TIARA, TIPO ALIMENTAÇÃO DIRETO NA LINHA OU PABX, TIPO ACIONAMENTO CHAVE LIGA/ DESLIGA COM LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 2 | R$ 166,00 | R$ 332,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 332,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000306 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 332,00 · a liquidar R$ 332,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3403 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000306 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072244658202469
valor global após o termo: R$ 332,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.