Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO COMPUTADORES DE MESA (DESKTOPS E WORKSTATIONS), COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS), MONITORES DE V…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, compreendendo computadores de mesa (desktops e workstations), computadores portáteis (notebooks), monitores de vídeo e tablets, incluindo garantia técni…. Valor global contratado: R$ 304.032,00. Vigência de 16/01/2026 a 16/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23108.111593/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 304.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 304.032,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Publicaçãooficial
- 19/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 16/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD TB., ARMAZENAMENTO SSD S… | 32 | R$ 9.501,00 | R$ 304.032,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 304.032,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000847 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 304.032,00 · a liquidar R$ 304.032,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 53838 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 304.032,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785292
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.