Contrato federal · Outros 99185/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA AULAS PRÁTICAS NO IFNMG - CAMPUS ARAÇUAÍ
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 48.256.518/0001-17) para: aquisição de material de proteção para aulas práticas no ifnmg - campus araçuaí. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 48.256.518/0001-17
- Processooficial
- 23391.001275/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMANCO USO HOSPITALARTAMANCO USO HOSPITALAR, MATERIAL COPOLÍMERO DE BORRACHA, TIPO ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, ANTIDERRAPANTE | 60 | R$ 40,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 2.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1499 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 99185/2024 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 99185/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001275/2024-95
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 30/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785321
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.