Contrato federal · Empenho 2025NE001642 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3020710 DO PROCESSO 23089.032678/2025-91, AQUISIÇÃO DE ROTULADOR E FITA PARA ROTULADOR, PREGÃO 90086/2025 (SEI 3020663), RL 430/2025, PEDIDO DE COMPRA…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA (CNPJ 12.010.075/0001-32) para: autorizacao de empenho no doc 3020710 do processo 23089.032678/2025-91, aquisição de rotulador e fita para rotulador, pregão 90086/2025 (sei 3020663), rl 430/2025, pedido de compra 182/2025.. Valor global contratado: R$ 446,90. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDACNPJ 12.010.075/0001-32
- Processooficial
- 23089.032678/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 446,90
- Valor globaloficial
- R$ 446,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTULADORROTULADOR, LARGURA FITA 12 MM, FUNCIONAMENTO USB, CONECTADO A UM COMPUTADOR,FONTE ALIMENTAÇÃO 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTADOR AUTOMÁTICO,IMPRESSÃO TÉRMICA | 1 | R$ 269,90 | R$ 269,90 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL VINIL, TIPO AUTO-ADESIVA, LARGURA 9 MM, COMPRIMENTO 3 M, COR VARIADA, APLICAÇÃO ROTULADOR BRAILLE | 1 | R$ 89,00 | R$ 89,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL VINIL, TIPO AUTO-ADESIVA, LARGURA 9 MM, COMPRIMENTO 3 M, COR VARIADA, APLICAÇÃO ROTULADOR BRAILLE | 1 | R$ 88,00 | R$ 88,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 446,90
- A liquidarcalculado
- R$ 446,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001642 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 446,90 · a liquidar R$ 446,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3813 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 446,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001642 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001642 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.032678/2025-91
valor global após o termo: R$ 446,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785367
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.