Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE IMPRESSORAS, POR MEIO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE ORGAO NAO PARTICIPANTE DO SRP ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 90034/2024, GERENCIADO PELA UASG: 070024 -…
IFAM - CAMPUS AVANCADO BOCA DO ACRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou KRODS TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 54.209.506/0001-34) para: aquisicao de impressoras, por meio de adesao a ata de registro de precos de orgao nao participante do srp oriunda do pregao eletronico n. 90034/2024, gerenciado pela uasg: 070024 - tribunal regional eleitoral de rondonia…. Valor global contratado: R$ 26.202,00. Vigência de 29/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS AVANCADO BOCA DO ACRE 156746
- Local da unidadeoficial
- BOCA DO ACRE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300706
- Fornecedoroficial
- KRODS TECNOLOGIA LTDACNPJ 54.209.506/0001-34
- Processooficial
- 23443.003280/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 26.202,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.202,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 30 PPM , VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 25 PPM, CARAC… | 5 | R$ 3.780,00 | R$ 18.900,00 |
| IMPRESSORA LASERIMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 600 DPI , VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 34 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 36 PPM, CAPACIDADE MEMÓRIAS 256 MB, CAPACIDAD… | 2 | R$ 3.651,00 | R$ 7.302,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.202,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.202,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.202,00 · a liquidar R$ 26.202,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.341 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.202,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 29/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.003280/2025-61
valor global após o termo: R$ 26.202,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785385
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.