Contrato federal · Empenho 2025NE000736 · Comprasnet Contratos
2025NC001459- DE 13/11/2025- 2025DL90137(62-2025)–PROC: 2025/000315-FPV– MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS SI 25–SOLICITANTE: SEMM/DVAPRO – S.C 70.635
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ALTO TORQUE INDUSTRIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 14.237.196/0001-47) para: 2025nc001459- de 13/11/2025- 2025dl90137(62-2025)–proc: 2025/000315-fpv– material p/ manut. bens moveis si 25–solicitante: semm/dvapro – s.c 70.635. Valor global contratado: R$ 1.835,08. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- ALTO TORQUE INDUSTRIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 14.237.196/0001-47
- Processooficial
- 2025/000315-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.835,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.835,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATA LONA FREIOSapata Lona Freio - referência: 8014.199.016.00.0, aplicação: veículo agrale marruá 4x4 diesel | 26 | R$ 70,58 | R$ 1.835,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.835,08
- A liquidarcalculado
- R$ 1.835,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000736 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.835,08 · a liquidar R$ 1.835,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5608 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.835,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000736 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000315-FPV
valor global após o termo: R$ 1.835,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785478
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.