Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME SRE (DOC. SEI 3991953) DISPENSA DE LICITACAO 517/2025, UASG 158009 PROC. SEI 23411.017219/2025-78, POSTO TREVO MACEDO C…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou POSTO MACEDO JARDIM ALEGRE LTDA (CNPJ 76.284.058/0001-76) para: para atender despesas com aquisicao de combustiveis conforme sre (doc. sei 3991953) dispensa de licitacao 517/2025, uasg 158009 proc. sei 23411.017219/2025-78, posto trevo macedo combustiveis ltda. campus ivaipora.. Valor global contratado: R$ 5.175,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- POSTO MACEDO JARDIM ALEGRE LTDACNPJ 76.284.058/0001-76
- Processooficial
- 23411.017219/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00517/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓleo Diesel - apresentação: com biodiesel, uso: automotivo | 600 | R$ 5,70 | R$ 3.420,00 |
| GASOLINAGasolina - classificação: comum, uso: para automotivos, índice de octanagem: iad 87 min | 300 | R$ 5,85 | R$ 1.755,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.638,14
- A liquidarcalculado
- R$ 2.638,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.638,14 · a liquidar R$ 2.638,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43679 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 255,63
- 42703 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 255,60
- 54653 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 231,60
- 41142 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 194,70
- 52504 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 448,31
- 38892 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 665,10
- 37898 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 119,80
- 37687 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
- 49576 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 119,80
- 36660 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 119,80
- 36246 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 262,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017219/2025-78
valor global após o termo: R$ 5.175,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785510
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.