Contrato federal · Empenho 2025NE002605 · Comprasnet Contratos
PROT.:1106(2576,40){RE 243/2025:}$ - ESCOLA DE AGRONOMIA. OBS.: DL 559/2025 - UFG - REQ. 2531/2025. AUTORIZACAO PROAD 5861272.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 18.274.923/0001-05) para: prot.:1106(2576,40){re 243/2025:}$ - escola de agronomia. obs.: dl 559/2025 - ufg - req. 2531/2025. autorizacao proad 5861272.. Valor global contratado: R$ 2.576,40. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 18.274.923/0001-05
- Processooficial
- 23070.026552/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00559/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.576,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.576,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERNEIRAPerneira - material: couro sintético, comprimento: 40, características adicionais: 3 talas frontais de pvc, fechamento em velcro, tipo: perneira bota, cor: preta, gramatura: 205, espessura: 0,40, fund… | 120 | R$ 21,47 | R$ 2.576,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.576,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.576,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002605 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.576,40 · a liquidar R$ 2.576,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18663 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.576,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002605 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002605 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.026552/2025-86
valor global após o termo: R$ 2.576,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785580
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.