Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA (DSEI) VILHENA, CONFORME ATA DE REGI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DENTAL IPO LTDA (CNPJ 50.567.060/0001-69) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de insumos odontológicos, em atendimento às demandas do distrito sanitário especial indígena (dsei) vilhena, conforme ata de registro de preços (arp) 79/2024, pregão ele…. Valor global contratado: R$ 925,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- DENTAL IPO LTDACNPJ 50.567.060/0001-69
- Processooficial
- 25062.001466/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 925,00
- Valor globaloficial
- R$ 925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 500 | R$ 1,85 | R$ 925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 925,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 925,00 · a liquidar R$ 925,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.006.538 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001466/2023-23
valor global após o termo: R$ 925,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785628
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.