Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: Nº 150/2025 (CAMPUS VITÓRIA) - PROCESSO ASSOCIADO: 23148.006107/2025-59 - PROJETO DE EXTENSÃO TARUÍRA BAJA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AFORNECEDORA MAQUINAS, MOTORES E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.187.592/0001-02) para: ato de contratação direta: nº 150/2025 (campus vitória) - processo associado: 23148.006107/2025-59 - projeto de extensão taruíra baja. Valor global contratado: R$ 8.500,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- AFORNECEDORA MAQUINAS, MOTORES E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.187.592/0001-02
- Processooficial
- 23148.006107/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00150/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR POPAMotor Popa - tipo: rabeta longa, potência: 13, aplicação: embarcação, características adicionais: sistema de partida manual, combustível: gasolina, capacidade tanque: 6,50, tipo motor: 4 tempos, siste… | 2 | R$ 4.250,00 | R$ 8.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.500,00 · a liquidar R$ 8.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4203 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.006107/2025-59
valor global após o termo: R$ 8.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785652
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.