Contrato federal · Empenho 2025NE000869 · Comprasnet Contratos
2025NC001410 | 10NOV25 | DISP 0089/2025(2025DL90168) | PROC: 2025/000360-FPV | FERRAMENTAS SI 42 | SOLICITANTE: SEGQ/DVQN S. C 70.999
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HSX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.743.514/0001-50) para: 2025nc001410 | 10nov25 | disp 0089/2025(2025dl90168) | proc: 2025/000360-fpv | ferramentas si 42 | solicitante: segq/dvqn s. c 70.999. Valor global contratado: R$ 619,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- HSX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.743.514/0001-50
- Processooficial
- 2025/000360-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 619,00
- Valor globaloficial
- R$ 619,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASConjunto Ferramentas - tipo: kit ferramentas com 100 peças, componentes: adaptadores, chaves, brocas, pontas e serras, aplicação: manutenção em geral, características adicionais: maleta | 1 | R$ 619,00 | R$ 619,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 619,00
- A liquidarcalculado
- R$ 619,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000869 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 619,00 · a liquidar R$ 619,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5879 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 619,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000869 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000869 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000360-FPV
valor global após o termo: R$ 619,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785653
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.