Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
SE 2/2025 - IFTM-UPT - ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELAS DE PROJEÇÃO PARA O IFTM CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO.
IFTM - CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLOGICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA (CNPJ 10.776.858/0001-04) para: se 2/2025 - iftm-upt - atender despesas com aquisição de telas de projeção para o iftm campus uberaba parque tecnológico.. Valor global contratado: R$ 5.340,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFTM - CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLOGICO 159004
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDACNPJ 10.776.858/0001-04
- Processooficial
- 23880.001286/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO TRIPÉ PROFISSIONAL, TIPO AJUSTE TELA ALTURA | 12 | R$ 445,00 | R$ 5.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.340,00 · a liquidar R$ 5.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.024.751 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23880.001286/2025-44
valor global após o termo: R$ 5.340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.