Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ACUCAR, COPOS DESCARTAVEIS, ADOCANTE E SOLUCOES DE SEGURANCA ORGANICA (CANCELA AUTOMATICA, CABOS, ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR A DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA P…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 51.516.371/0001-61) para: aquisicao de acucar, copos descartaveis, adocante e solucoes de seguranca organica (cancela automatica, cabos, entre outros) para suprir a demanda da superintendencia regional da policia federal no espirito santo - sr/pf…. Valor global contratado: R$ 16.170,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 51.516.371/0001-61
- Processooficial
- 08285.009852/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE,MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CABO PATCH CORD, CATEGORIA 6 | 21 | R$ 770,00 | R$ 16.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.170,00 · a liquidar R$ 16.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6265 · emitida 23/12/2025 · PagoR$ 16.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.009852/2025-91
valor global após o termo: R$ 16.170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785719
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.