Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - ÁREA REQUERENTE: LJ-COAP - PREGÃO: Nº 90012/2025, UASG: 158467, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 23704.000760.2025-51 (MATERIAIS DE ALMOXARIFADO E…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 04.176.836/0001-00) para: preco cif - entrega 30 dias - área requerente: lj-coap - pregão: nº 90012/2025, uasg: 158467, processo de solicitação de empenho: 23704.000760.2025-51 (materiais de almoxarifado e manutenção).. Valor global contratado: R$ 876,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 04.176.836/0001-00
- Processooficial
- 23206.002704.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 876,00
- Valor globaloficial
- R$ 876,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM | 40 | R$ 10,95 | R$ 438,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM | 40 | R$ 10,95 | R$ 438,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 876,00
- A liquidarcalculado
- R$ 876,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 876,00 · a liquidar R$ 876,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11658 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 876,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002704.2025-72
valor global após o termo: R$ 876,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785726
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.