Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSOS N. 23068.024991/2025-01 E 23068.066374/2025-75
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou 44.261.464 GHEAN LOURENCO RAMINHO (CNPJ 44.261.464/0001-27) para: nota de empenho emitida para atender as necessidades diversas do ceunes/ufes, conforme processos n. 23068.024991/2025-01 e 23068.066374/2025-75. Valor global contratado: R$ 2.645,60. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- 44.261.464 GHEAN LOURENCO RAMINHOCNPJ 44.261.464/0001-27
- Processooficial
- 23068.066374/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.645,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.645,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS BANHEIROACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL METAL CROMADO, COMPONENTES GATILHO PARA DUCHA HIGIÊNCIA | 30 | R$ 18,32 | R$ 549,60 |
| ENGATE HIDRÁULICOENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 60 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA | 200 | R$ 10,48 | R$ 2.096,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.645,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.645,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.645,60 · a liquidar R$ 2.645,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.645,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.066374/2025-75
valor global após o termo: R$ 2.645,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.