Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER A DEMANDAS DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSOS 23068.024198/2025-02 E 23068.066384/2025-19.
CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou STAHL IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 09.384.313/0001-65) para: nota de empenho emitida para atender a demandas de diversos setores/departamentos do ceunes/ufes, conforme processos 23068.024198/2025-02 e 23068.066384/2025-19.. Valor global contratado: R$ 3.763,60. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- STAHL IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 09.384.313/0001-65
- Processooficial
- 23068.066384/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.763,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.763,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DUCHA HIGIÊNICADUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL METAL, COMPRIMENTO 1,20 M, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO CROMADO | 40 | R$ 46,90 | R$ 1.876,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO AUTOMÁTICA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO MESA | 30 | R$ 62,92 | R$ 1.887,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.763,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.763,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.763,60 · a liquidar R$ 3.763,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.763,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.066384/2025-19
valor global após o termo: R$ 3.763,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785736
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.