Contrato federal · Empenho 2025NE000341 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DL 489/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.023603/2025-18, CAMPUS UMUARAMA, VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (CNPJ 12.185.204/0001-23) para: para atender despesas com aquisição de material permanente, dl 489/2025, uasg 158009, processo 23411.023603/2025-18, campus umuarama, vitanet comercio de equipamentos e transportes rodoviarios ltda.. Valor global contratado: R$ 16.492,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDACNPJ 12.185.204/0001-23
- Processooficial
- 23411.023603/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00489/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.492,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR LOUÇASMáquina Lavar Louças - material: aço inoxidável, modelo: profissional, capacidade: 13, altura: 890, largura: 600, profundidade: 592, voltagem: 220, potência motor: 0,75, características adicionais: 01… | 1 | R$ 16.492,00 | R$ 16.492,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.492,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000341 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.492,00 · a liquidar R$ 16.492,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.839 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.492,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000341 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023603/2025-18
valor global após o termo: R$ 16.492,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785756
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.