Contrato federal · Empenho 2025NE000321 · Comprasnet Contratos
SD 301 - SERFA - MATERIAL PARA SANITIZAÇÃO DAS ÁREAS LIMPAS DA UPPR
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou 63.663.590 MARIA ZAINE PEREIRA DE OLIVEIRA (CNPJ 63.663.590/0001-52) para: sd 301 - serfa - material para sanitização das áreas limpas da uppr. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 63.663.590 MARIA ZAINE PEREIRA DE OLIVEIRACNPJ 63.663.590/0001-52
- Processooficial
- 01344.001169/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00281/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA - APLICAÇÃO: LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PESO 0.187KG, COMPRIMENTO: 20.8, COR: BRANCA, GRAMATURA: 90, LARGURA: 11.8, MATERIAL: CELULOSE, POLIPROPILENO, TIPO: BOBINA | 5 | R$ 500,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000321 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000321 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001169/2025-15
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785759
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 06:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.