Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - PESO DE ATLETISMO AÇO INOXIDÁVEL - PROCESSO 23378.000600/2025-51 - POR MEIO DE EMENDA INDIVIDUAL 40230008
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS FORMOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 19.444.651/0001-07) para: empenho emitido para aquisição de material esportivo - peso de atletismo aço inoxidável - processo 23378.000600/2025-51 - por meio de emenda individual 40230008. Valor global contratado: R$ 249,41. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS FORMOSA 158523
- Local da unidadeoficial
- FORMOSA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208004
- Fornecedoroficial
- K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 19.444.651/0001-07
- Processooficial
- 23378.000600/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,41
- Valor globaloficial
- R$ 249,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PESO PARA ARREMESSOPESO PARA ARREMESSO, MATERIAL AÇO/CHUMBO, PÊSO 6 KG, DIâMETRO 105 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESFÉRICO; SUPERFÍCIE: LISA, USO COMPETIÇÕES DE ARREMESSO | 1 | R$ 249,41 | R$ 249,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249,41
- A liquidarcalculado
- R$ 249,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 249,41 · a liquidar R$ 249,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8536 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 249,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23378.000600/2025-51
valor global após o termo: R$ 249,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785762
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.