Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA ATENDER DEMANDA DA SPRF-PE, CONFORME OFÍCIO Nº 443/2024/SAD-PE/SPRF-PE ( SEI Nº 60934610).
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0002-64) para: aquisição de refrigeradores para atender demanda da sprf-pe, conforme ofício nº 443/2024/sad-pe/sprf-pe ( sei nº 60934610).. Valor global contratado: R$ 8.555,49. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0002-64
- Processooficial
- 08654.015949/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.555,49
- Valor globaloficial
- R$ 8.555,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 410 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS EM VIDRO | 3 | R$ 2.851,83 | R$ 8.555,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.555,49
- A liquidarcalculado
- R$ 8.555,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 11/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.555,49 · a liquidar R$ 8.555,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 56576-1 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.555,49
- 56576 · emitida 09/01/2025 · Siafi CanceladoR$ 7.942,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.015949/2024-15
valor global após o termo: R$ 8.555,49 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785763
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.