Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUDIO E SOM DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PREGAO 900014.2025 DA UASG 153033 - UFERSA. PROCESSO 23424.001837.2025-57
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA (CNPJ 15.838.111/0001-49) para: empenho de despesa para aquisicao de materiais de audio e som do campus parnamirim, conforme pregao 900014.2025 da uasg 153033 - ufersa. processo 23424.001837.2025-57. Valor global contratado: R$ 537,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDACNPJ 15.838.111/0001-49
- Processooficial
- 23424.001837.2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 537,00
- Valor globaloficial
- R$ 537,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO COM FIO, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50 A 16.000 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DINÂMICO, IMPEDÂNCIA 150/350 OHMS, APLICAÇÃO VOZ PRINCIPAL, PADRÃO POLAR CARDIÓIDE, ACESSÓRIOS BOLSA COM… | 6 | R$ 89,50 | R$ 537,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 537,00
- A liquidarcalculado
- R$ 537,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 537,00 · a liquidar R$ 537,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 567 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.001837.2025-57
valor global após o termo: R$ 537,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.