Contrato federal · Empenho 2025NE000997 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, PREGÃO Nº 90009/2025, ARP Nº 139/2025. PROCESSO SEI 23107.015568/2025-07.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou JFF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 59.280.240/0001-30) para: empenho referente a despesa com produtos de limpeza para atender demandas do restaurante universitário, pregão nº 90009/2025, arp nº 139/2025. processo sei 23107.015568/2025-07.. Valor global contratado: R$ 3.576,50. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- JFF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 59.280.240/0001-30
- Processooficial
- 23107.015568/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.576,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.576,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLIDORPOLIDOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ALUMÍNIO, APLICAÇÃO POLIMENTO | 10 | R$ 144,65 | R$ 1.446,50 |
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR ATIVO TEOR MÍNIMO DE 1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 10 | R$ 158,90 | R$ 1.589,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICOS 1% PH, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 10 | R$ 54,10 | R$ 541,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.576,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.576,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000997 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.576,50 · a liquidar R$ 3.576,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.576,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000997 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000997 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.015568/2025-07
valor global após o termo: R$ 3.576,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785838
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.