Contrato federal · Empenho 2025NE001367 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS DE CONSUMO, ESPECIFICAMENTE MATERIAIS DESTINADOS AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 91/2025…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou REPARO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 11.666.784/0001-08) para: empenho referente a contratação de bens de consumo, especificamente materiais destinados ao restaurante universitário da universidade federal do acre. contratação direta nº 91/2025 , modalidade: dispensa com disputa, pro…. Valor global contratado: R$ 1.248,75. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- REPARO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 11.666.784/0001-08
- Processooficial
- 23107.028497/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.248,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.248,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁgua Sanitária - composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo: classe 8, número risco: 85, risco saúde: 3, corrosividad… | 25 | R$ 49,95 | R$ 1.248,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.248,75
- A liquidarcalculado
- R$ 1.248,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001367 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.248,75 · a liquidar R$ 1.248,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.248,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001367 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.028497/2025-02
valor global após o termo: R$ 1.248,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785839
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.