Contrato federal · Empenho 2025NE001369 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS DE CONSUMO, ESPECIFICAMENTE MATERIAIS DESTINADOS AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 91/2025…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou CONECTA DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 61.384.201/0001-24) para: empenho referente a contratação de bens de consumo, especificamente materiais destinados ao restaurante universitário da universidade federal do acre, contratação direta nº 91/2025, modalidade : dispesa com disputa , pro…. Valor global contratado: R$ 3.989,62. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CONECTA DISTRIBUICAO LTDACNPJ 61.384.201/0001-24
- Processooficial
- 23107.028497/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.989,62
- Valor globaloficial
- R$ 3.989,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSaco - material: polietileno, capacidade: 200, aplicação: coleta de lixo, cor: preta, características adicionais: opaco, super resistente | 38 | R$ 104,99 | R$ 3.989,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.989,62
- A liquidarcalculado
- R$ 3.989,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001369 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.989,62 · a liquidar R$ 3.989,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.989,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001369 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.028497/2025-02
valor global após o termo: R$ 3.989,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785840
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.