Contrato federal · Empenho 2025NE001368 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS DE CONSUMO, ESPECIFICAMENTE MATERIAIS DESTINADOS AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 91/2025…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 48.807.054/0001-90) para: empenho referente a contratação de bens de consumo, especificamente materiais destinados ao restaurante universitário da universidade federal do acre, contratação direta nº 91/2025, modalidade : dispesa com disputa , pro…. Valor global contratado: R$ 2.432,38. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 48.807.054/0001-90
- Processooficial
- 23107.028497/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.432,38
- Valor globaloficial
- R$ 2.432,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSaco - material: plástico transparente, capacidade: 20, aplicação: acondicionamento de alimentos | 3 | R$ 67,30 | R$ 201,90 |
| SACOSaco - material: polietileno, altura: 30, largura: 12, aplicação: acondicionamento de alimentos, características adicionais: liso, c/ tarja branca p/ anotações e esterilizado | 3 | R$ 53,21 | R$ 159,63 |
| PANO LIMPEZAPano Limpeza - material: algodão cru, comprimento: 70, largura: 42, características adicionais: lavado e alvejado, tipo: saco | 100 | R$ 10,00 | R$ 1.000,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALEscova Limpeza Geral - material corpo: plástico, material cerdas: náilon, comprimento: 48, aplicação: limpeza caixa de roda | 12 | R$ 17,55 | R$ 210,60 |
| ESPONJA LIMPEZAEsponja Limpeza - material: espuma / fibra, formato: retangular, aplicação: utensílios domésticos, características adicionais: dupla face | 75 | R$ 11,47 | R$ 860,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,60
- A liquidarcalculado
- R$ 210,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001368 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,60 · a liquidar R$ 210,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1354 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,60
- 1254 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.221,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001368 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.028497/2025-02
valor global após o termo: R$ 2.432,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785847
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 22:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.