Contrato federal · Empenho 2023NE000039 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS - SSD - INFORMÁTICA - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2023 - PREGÃO 46/2022 - ATA 49/2022 - ITEM 39 - UG 158124.

Name: Contrato 2023NE000039 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou APM LICITACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.130.609/0001-31) para: empenho destinado a aquisição de discos rígidos - ssd - informática - ifes campus vila velha - ano 2023 - pregão 46/2022 - ata 49/2022 - item 39 - ug 158124.. Valor global contratado: R$ 12.486,00. Vigência de 13/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
Local da unidadeoficial: VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
Fornecedoroficial: APM LICITACOES E COMERCIO LTDACNPJ 27.130.609/0001-31
Processooficial: 23187.002343/2023-78
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00046/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 12.486,00
Valor globaloficial: R$ 12.486,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 13/04/2023
Publicaçãooficial: 13/04/2023
Vigênciaoficial: 13/04/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO	100	R$ 124,86	R$ 12.486,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 12.486,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 12.486,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000039 · 13/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.486,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.486,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000039 · 13/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002343/2023-78
valor global após o termo: R$ 12.486,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorAPM LICITACOES E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 785848
Lido da fonte em: 22/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 15:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.