Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME OF 15/2025 - ADM-DED/DED/GAB/IBC, CONSTANTE NO PROCESSO 23119.002451.2025-16.
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou 46.222.423 CRISTIAN MOURA DA FONSECA (CNPJ 46.222.423/0001-57) para: valor que se empenha para a aquisição de materiais para a educação infantil, conforme of 15/2025 - adm-ded/ded/gab/ibc, constante no processo 23119.002451.2025-16.. Valor global contratado: R$ 1.992,44. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 46.222.423 CRISTIAN MOURA DA FONSECACNPJ 46.222.423/0001-57
- Processooficial
- 23119.002451.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00139/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.992,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.992,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA GUACHETinta Guache - composição: resina vinícula/água/pigmento/cargas e conservante, cor: diversas, aplicação: pintura a pincel em papel/cartão e cartolina | 16 | R$ 22,99 | R$ 367,84 |
| MASSA MODELARMassa Modelar - composição básica: amido, apresentação: pote 500 gramas, cor: vermelha | 5 | R$ 44,96 | R$ 224,80 |
| MASSA MODELARMassa Modelar - composição básica: silicone elástica, apresentação: pote, cor: variada | 20 | R$ 69,99 | R$ 1.399,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.992,44
- A liquidarcalculado
- R$ 1.992,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.992,44 · a liquidar R$ 1.992,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 109 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.992,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002451.2025-16
valor global após o termo: R$ 1.992,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 785946
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.