Contrato federal · Empenho 2025NE002879 · Comprasnet Contratos

ROT:150002(37440,00){SRP4610/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME SOLICITACAO SRP 4610/2025.

Name: Contrato 2025NE002879 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou BURANO MOVEIS LTDA (CNPJ 40.729.290/0001-23) para: rot:150002(37440,00){srp4610/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de mobiliario em geral, conforme solicitacao srp 4610/2025.. Valor global contratado: R$ 37.440,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: BURANO MOVEIS LTDACNPJ 40.729.290/0001-23
Processooficial: 23122.031322/2025-86
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90039/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 37.440,00
Valor globaloficial: R$ 37.440,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 17/12/2025
Vigênciaoficial: 17/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJA-06, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO…	156	R$ 240,00	R$ 37.440,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 37.440,00
A liquidarcalculado: R$ 37.440,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002879 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.440,00 · a liquidar R$ 37.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1295 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.440,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002879 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002879 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.031322/2025-86
valor global após o termo: R$ 37.440,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorBURANO MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 785993
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 05:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.