Contrato federal · Empenho 2025NE002812 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 // AQUISIÇÃO DE BATERIAS RECARREGAVEIS // REQ. 2746/2025 PREGÃO 90316/2024-UNB // MEMORANDO 54 (13154793)/ICS/DAN //2025ND004937 // 23106.090170/2025…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: c.custo: ics // prot: 11010113 // aquisição de baterias recarregaveis // req. 2746/2025 pregão 90316/2024-unb // memorando 54 (13154793)/ics/dan //2025nd004937 // 23106.090170/2025-51. Valor global contratado: R$ 70,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23106.090170/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90316/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70,00
- Valor globaloficial
- R$ 70,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO NI-MH, TENSÃO NOMINAL 9 V, CAPACIDADE NOMINAL 1 450 MAH | 4 | R$ 17,50 | R$ 70,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70,00
- A liquidarcalculado
- R$ 70,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002812 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70,00 · a liquidar R$ 70,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3698 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002812 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002812 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.090170/2025-51
valor global após o termo: R$ 70,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786005
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.