Contrato federal · Empenho 2025NE000344 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO CURSO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS URUTAI. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 79/2025-GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESS…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou VENDASNET - COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E INFORMATICA LTDA. (CNPJ 51.933.730/0001-86) para: despesas com aquisicao de materiais para atender demandas do curso de pedagogia do campus urutai. conforme aquisição/contratação nº 79/2025-gpoaf-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001457.2025-48. nc: 2025nc001056…. Valor global contratado: R$ 4.787,50. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VENDASNET - COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E INFORMATICA LTDA.CNPJ 51.933.730/0001-86
- Processooficial
- 23219.001457.2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.787,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.787,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA 1.500 VA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NO MÍNIMO 4 TOMADAS, PORTA FUSÍVEL C/ 1 UNIDADE R E , APLICAÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICA/ ELÉTRICO | 250 | R$ 19,15 | R$ 4.787,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.787,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.787,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000344 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.787,50 · a liquidar R$ 4.787,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.787,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000344 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001457.2025-48
valor global após o termo: R$ 4.787,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786006
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.