Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO Nº 90909/2025 - 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS - PROCESSO: 23308.001545.2025-41 - AUTORIZAÇÃO N.º 10/2025 - DAA-GRU/DR…
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: pregao eletronico nº 90909/2025 - 158154 - aquisicao de material permanente - equipamentos para laboratórios - processo: 23308.001545.2025-41 - autorização n.º 10/2025 - daa-gru/drg/gru/ifsp. Valor global contratado: R$ 258,60. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23308.001545.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90909/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,60
- Valor globaloficial
- R$ 258,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 10 A 1.000 V, CORRENTE DC 0,5 MA A 10 A, RESISTÊNCIA 0,2OHM A 200 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TESTE BATERIA, CONTINUIDADE, DIODOE TRANSISTOR, TENSÃO DC 0,1 A 1000 V, TIPO AN… | 10.344 | R$ 250,00 | R$ 258,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258,60
- A liquidarcalculado
- R$ 258,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 258,60 · a liquidar R$ 258,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7726 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 258,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.001545.2025-41
valor global após o termo: R$ 258,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786035
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.