Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO Nº 990909/2025 - 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATORIO - PROCESSO: 23308.001545.2025-41 - AUTORIZAÇÃO N.º 7/2025 - DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VALIFIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 59.413.943/0001-99) para: pregao eletronico nº 990909/2025 - 158154 - aquisicao de material de consumo - laboratorio - processo: 23308.001545.2025-41 - autorização n.º 7/2025 - daa-gru/drg/gru/ifsp. Valor global contratado: R$ 714,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- VALIFIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 59.413.943/0001-99
- Processooficial
- 23308.001545.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90909/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 714,00
- Valor globaloficial
- R$ 714,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA CONDUTORMOLE, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, COR DO ISOLAMENTOPRETA, NORMAS TÉCNICAS NBR NM 247-3; NM 280, CLA… | 3 | R$ 119,00 | R$ 357,00 |
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA CONDUTORMOLE, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, COR DO ISOLAMENTOPRETA, NORMAS TÉCNICAS NBR NM 247-3; NM 280, CLA… | 3 | R$ 119,00 | R$ 357,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 714,00
- A liquidarcalculado
- R$ 714,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 714,00 · a liquidar R$ 714,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0041 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 714,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.001545.2025-41
valor global após o termo: R$ 714,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786045
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.