Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO Nº 990909/2025 - 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATORIO - PROCESSO: 23308.001545.2025-41 - AUTORIZAÇÃO N.º 7/2025 - DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: pregao eletronico nº 990909/2025 - 158154 - aquisicao de material de consumo - laboratorio - processo: 23308.001545.2025-41 - autorização n.º 7/2025 - daa-gru/drg/gru/ifsp. Valor global contratado: R$ 894,88. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23308.001545.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90909/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 894,88
- Valor globaloficial
- R$ 894,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE BORRACHA IMPRESSÃOSUPORTE BORRACHA IMPRESSÃO, MATERIAL BORRACHA, TIPO SECUNDÁRIO, COMPRIMENTO 10POL, LARGURA 4 POL, COR PRETA, APLICAÇÃO PARA LEVANTAMENTO EM SUPERFÍCIESIRREGULARES | 4 | R$ 97,82 | R$ 391,28 |
| ACOPLAMENTO ELÁSTICOACOPLAMENTO ELÁSTICO, MATERIAL POLIURETANO, MODELO E40-M, APLICAÇÃO BOMBAD'ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL BIPARTIDO | 4 | R$ 125,90 | R$ 503,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 894,88
- A liquidarcalculado
- R$ 894,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 894,88 · a liquidar R$ 894,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10409 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 894,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.001545.2025-41
valor global após o termo: R$ 894,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786046
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.