Contrato federal · Empenho 2025NE000415 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 95 APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 24.000 BTUS - DESTINADO AOS ALOJAMENTOS PARA REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL - CFP 2026.…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: emissao de empenho destinado a aquisicao de 95 aparelhos de ar condicionado - 24.000 btus - destinado aos alojamentos para realizacao do curso de formacao profissional - cfp 2026. - pregao 90010/2025-uasg 200340, item 3.…. Valor global contratado: R$ 16.525,00. Vigência de 27/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 08204.003144/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.525,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.525,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO… | 5 | R$ 3.305,00 | R$ 16.525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.525,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000415 · 27/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.525,00 · a liquidar R$ 16.525,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88419/2026 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000415 · 27/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003144/2025-08
valor global após o termo: R$ 16.525,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786053
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.