Contrato federal · Empenho 2025NE001477 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO (DISPENSA ELETRÔNICA): 226/2025 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BERNARGRAF ARTES GRAFICAS LTDA (CNPJ 58.857.816/0001-16) para: dispensa de licitação (dispensa eletrônica): 226/2025 - uasg: 250105 - hospital federal da lagoa - rj // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do orden…. Valor global contratado: R$ 5.940,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BERNARGRAF ARTES GRAFICAS LTDACNPJ 58.857.816/0001-16
- Processooficial
- 33408.159644/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00226/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA PRONTUÁRIOCapa Prontuário - material: papel kraft, gramatura: 300, cor: parda, largura: 270, altura: 330, características adicionais: contracapa, formato 250 x 310 mm, papel kraft | 5.400 | R$ 1,10 | R$ 5.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001477 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.940,00 · a liquidar R$ 5.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001477 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.159644/2025-46
valor global após o termo: R$ 5.940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786059
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.