Contrato federal · Empenho 2025NE002815 · Comprasnet Contratos
PROT:150002(55491,00){SRP4578/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 4578/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA (CNPJ 27.679.382/0001-88) para: prot:150002(55491,00){srp4578/2025}$ empenho referente a material permanente para a ufsj conforme requisição 4578/2025.. Valor global contratado: R$ 55.491,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDACNPJ 27.679.382/0001-88
- Processooficial
- 23122.031322/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.491,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.491,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTOBARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, MATERIAL LONA PVC, TRATAMENTO SUPERFICIAL IMPERMEABILIZADO, MATERIAL ARMAÇÃO METALON GALVANIZADO, APLICAÇÃO ABRIGO/ COBERTURA DE EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONF… | 9 | R$ 1.499,00 | R$ 13.491,00 |
| BARRACA ACAMPAMENTOBARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, MATERIAL LONA SINTÉTICA OPACA, MATERIAL ARMAÇÃO METALON, MATERIAL ESPEQUE CHAPA AÇO 14 POL, APLICAÇÃO ABRIGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PILAR 15X15 CM, PONTEIRAS, CABOS… | 6 | R$ 7.000,00 | R$ 42.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.491,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.491,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002815 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.491,00 · a liquidar R$ 55.491,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6153 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.000,00
- 6149 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.491,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002815 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.031322/2025-86
valor global após o termo: R$ 55.491,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786065
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.