Contrato federal · Empenho 2025NE000348 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 60 APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS DESTINADO ALOJAMENTOS VISANDO REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CFP 2026. PRO…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FAZEMOS A DIFERENCA LTDA (CNPJ 39.410.382/0001-67) para: emissão de empenho destinado a aquisição de 60 aparelhos de ar condicionado - 18.000 btus destinado alojamentos visando realização do curso de formação profissional - cfp 2026. processo 08204.003143/2025-55.. Valor global contratado: R$ 167.635,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FAZEMOS A DIFERENCA LTDACNPJ 39.410.382/0001-67
- Processooficial
- 08204.003143/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167.635,00
- Valor globaloficial
- R$ 167.635,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH-WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO | 65 | R$ 2.579,00 | R$ 167.635,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167.635,00
- A liquidarcalculado
- R$ 167.635,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000348 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 167.635,00 · a liquidar R$ 167.635,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 224 · emitida 18/12/2025 · PagoR$ 167.635,00
- 224/2026 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 167.635,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000348 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204003143202555
valor global após o termo: R$ 167.635,00 · vigência até 31/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.