Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, CFME DOC SEI 3936665 PROCESSO 23411.019163/2025-96, PREGAO 90011/2024 UASG 153173 - FNDE, ADESAO A ATA NAO PARTICIPANTE, CAMPUS C…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MASTER ELETRODOMESTICO LTDA (CNPJ 33.859.616/0001-71) para: atender despesa com aquisicao de bens permanentes, cfme doc sei 3936665 processo 23411.019163/2025-96, pregao 90011/2024 uasg 153173 - fnde, adesao a ata nao participante, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 2.898,00. Vigência de 02/12/2025 a 02/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- MASTER ELETRODOMESTICO LTDACNPJ 33.859.616/0001-71
- Processooficial
- 23411.019163/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.898,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.898,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA | 2 | R$ 1.449,00 | R$ 2.898,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.898,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.898,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.898,00 · a liquidar R$ 2.898,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14121 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.898,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019163/2025-96
valor global após o termo: R$ 2.898,00 · vigência até 02/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786101
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.