Contrato federal · Empenho 2025NE000324 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COLCHAS E JOGO DE CAMA PARA OS ALOJAMENTOS DA ANP, COM VISTAS AO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CFP2026. PREGÃO 900010/2025-UASG 20034…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou R.R OZARA LTDA (CNPJ 47.025.565/0001-97) para: emissão de empenho destinado a aquisição de colchas e jogo de cama para os alojamentos da anp, com vistas ao curso de formação profissional - cfp2026. pregão 900010/2025-uasg 200340, itens 10 e 11, arp 22/2025, proc. 082…. Valor global contratado: R$ 129.000,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R.R OZARA LTDACNPJ 47.025.565/0001-97
- Processooficial
- 08204.003151/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 129.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CAMAJOGO CAMA, MATERIAL PERCAL 180 FIOS, 100% ALGODÃO, TIPO SOLTEIRO, COMPONENTES 1 LENÇOL TIPO VIROL, 1 LENÇOL COM ELÁSTICO, 1 FRO N, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO CONFORME MODELO | 1.000 | R$ 71,00 | R$ 71.000,00 |
| COLCHA CAMACOLCHA CAMA, TIPO COLCHA/ COBRE LEITO, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,40 M X 1,60 M, COR COM COR | 1.000 | R$ 58,00 | R$ 58.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 129.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000324 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 129.000,00 · a liquidar R$ 129.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 205/2026 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000324 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003151/2025-00
valor global após o termo: R$ 129.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786105
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.