Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IFRN CAMPUS IPANGUAÇU - PODADOR SISTEMA CORTE, VINCULADO AO PREGÃO SRP 90001/2025 UASG 158367
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: valor que se empenha para aquisição de material permanente para o ifrn campus ipanguaçu - podador sistema corte, vinculado ao pregão srp 90001/2025 uasg 158367. Valor global contratado: R$ 1.238,81. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
- Local da unidadeoficial
- IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23037.001759.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.238,81
- Valor globaloficial
- R$ 1.238,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PODADORPODADOR, SISTEMA CORTE CORRENTE, TIPO MOTOR À COMBUSTÃO, POTÊNCIA MOTOR 1,3 CV , CILINDRADA MOTOR 25 CC, TIPO COMBUSTÍVEL GASOLINA, APLICAÇÃO CORTE DE GALHOS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE EXTENSI… | 1 | R$ 1.238,81 | R$ 1.238,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.238,81
- A liquidarcalculado
- R$ 1.238,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.238,81 · a liquidar R$ 1.238,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3941 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.238,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001759.2025-54
valor global após o termo: R$ 1.238,81 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786121
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.