Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO, PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 90004/2024 UASG: 158138 PROCESSO: 23324.001110.2024-17
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDA (CNPJ 07.220.883/0001-94) para: realizar despesas com aquisição de materiais para divulgação, participação no pregão 90004/2024 uasg: 158138 processo: 23324.001110.2024-17. Valor global contratado: R$ 2.069,66. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS 158280
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDACNPJ 07.220.883/0001-94
- Processooficial
- 23324.001110.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.069,66
- Valor globaloficial
- R$ 2.069,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, TIPO BANNER COM PEDESTAL, FORMATO FACA, MATERIAL BASE POLIETILENO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO E FIBRA, MATERIAL DA BANDEIRA TECIDO FLAG 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 60… | 4 | R$ 179,99 | R$ 719,96 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 800 CM, LARGURA 120 CM, APLICAÇÃO EVENTOS | 30 | R$ 44,99 | R$ 1.349,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.934,69
- A liquidarcalculado
- R$ 1.124,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 809,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.934,69 · a liquidar R$ 1.124,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 809,94
Faturas
- 5584 · emitida 16/10/2026 · PendenteR$ 1.124,75
- 5158 · emitida 20/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.001110.2024-17
valor global após o termo: R$ 2.069,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786141
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.