Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
PARTICIPACAO EXTERNA - SRP 90001/2025 - UASG 201057 - COMPUTADORES - PROCESSO 23438.001969.2025-20 - OFICIO 46/2025 - DAA/AVR
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: participacao externa - srp 90001/2025 - uasg 201057 - computadores - processo 23438.001969.2025-20 - oficio 46/2025 - daa/avr. Valor global contratado: R$ 17.255,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23438.001969.2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.255,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.255,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 29 | R$ 595,00 | R$ 17.255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.255,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.255,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.255,00 · a liquidar R$ 17.255,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48694 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.255,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001969.2025-20
valor global após o termo: R$ 17.255,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786176
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.