Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM 2025. INEXIGIBILIDADE N.08/2024 UASG 158141 PNCP 65/2024 - PROCESSO: 23363.000723/2025-5…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN (CNPJ 92.802.784/0001-90) para: empenho ref. serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto para o ifrs campus erechim 2025. inexigibilidade n.08/2024 uasg 158141 pncp 65/2024 - processo: 23363.000723/2025-51. Valor global contratado: R$ 6.943,34. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSANCNPJ 92.802.784/0001-90
- Processooficial
- 23363.000723/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.943,34
- Valor globaloficial
- R$ 6.943,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de água e coleta de esgoto sanitário - Fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário | 5.986 | R$ 282.709,32 | R$ 16.922,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.599,74
- A liquidarcalculado
- R$ 3.874,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.725,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.599,74 · a liquidar R$ 3.874,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.725,07
Faturas
- 181269853 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 978,57
- 181302865 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.001,07
- 178998713 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.131,85
- 178992675 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.167,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000723/2025-51
valor global após o termo: R$ 6.943,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786323
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.