Contrato federal · Empenho 2025NE000540 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUPA ELETRÔNICA PORTÁTIL DE 5 POLEGADAS PARA O IFRS, CONFORME DISPENSA Nº 248/2025 UASG 158141, ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 733/2025 - EMENA DE BANCADA - TED 16114 -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou COMERCIAL USUAL LTDA (CNPJ 14.050.075/0001-91) para: aquisição de lupa eletrônica portátil de 5 polegadas para o ifrs, conforme dispensa nº 248/2025 uasg 158141, ato de contratação direta nº 733/2025 - emena de bancada - ted 16114 - documentos no processo nº 23739.000622/2…. Valor global contratado: R$ 47.235,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL USUAL LTDACNPJ 14.050.075/0001-91
- Processooficial
- 23739.000622/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00733/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUPA ELETRÔNICALupa Eletrônica - tipo: portátil, tipo acoplamento: suporte com perna, fonte alimentação: carregador, faixa ampliação: 30 vezes | 15 | R$ 3.149,00 | R$ 47.235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000540 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.235,00 · a liquidar R$ 47.235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3072/1 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000540 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000540 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000622/2025-75
valor global após o termo: R$ 47.235,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786324
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.