Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
SD.95
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MAFRA E CHAGAS SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 36.485.009/0001-87) para: sd.95. Valor global contratado: R$ 815,70. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN 113203
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAFRA E CHAGAS SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 36.485.009/0001-87
- Processooficial
- 01345.000438/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 815,70
- Valor globaloficial
- R$ 815,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTORInterruptor - acabamento: com placa e parafuso, aplicação: caixa 4 x 2 pol, características adicionais: conjugado com placa 4" x 2", corrente nominal: 10, formato: retangular, material: termoplástico… | 30 | R$ 17,53 | R$ 525,90 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCabo Elétrico Flexível - aplicação: instalação elétrica, cor da cobertura: preta, material cobertura: pvc anti-chama, material do condutor: cobre, seção nominal: 1,5, tensão isolamento: 750, tipo: ant… | 2 | R$ 144,90 | R$ 289,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 815,70
- A liquidarcalculado
- R$ 815,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 815,70 · a liquidar R$ 815,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 815,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000438/2025-16
valor global após o termo: R$ 815,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786530
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.