Contrato federal · Empenho 2025NE000499 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA (DEMANDA DA ANDREIA ANSCHAU). AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA (DEMANDA DA ANDREIA ANSCHAU). FORNECEDOR: J…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JM COMERCIO LTDA (CNPJ 49.531.675/0001-56) para: empenho p/ aquisição de itens para o centro de convivência (demanda da andreia anschau). aquisição de itens para o centro de convivência (demanda da andreia anschau). fornecedor: jm comercio ltda – cnpj nº 49.531.675/000…. Valor global contratado: R$ 410,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- JM COMERCIO LTDACNPJ 49.531.675/0001-56
- Processooficial
- 23064.059396/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 410,00
- Valor globaloficial
- R$ 410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUFEPUFE, REVESTIMENTO INTERNO FLOCOS DE ISOPOR, REVESTIMENTO EXTERNO COURINO, FORMATO PÊRA, ALTURA 115 CM, LARGURA 80 CM, DIÂMETRO 72 CM | 2 | R$ 205,00 | R$ 410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 410,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000499 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 410,00 · a liquidar R$ 410,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 309 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000499 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059396/2025-19
valor global após o termo: R$ 410,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786534
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.