Contrato federal · Empenho 2025NE000745 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE OFICINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS TRES CORACOES. REMS Nº16/2025/CMEC/DDE/TCO/IFSULDEMINAS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou FERREIRA B2G LTDA (CNPJ 33.884.155/0001-97) para: aquisicao de equipamentos de oficina para atender as necessidades do campus tres coracoes. rems nº16/2025/cmec/dde/tco/ifsuldeminas. Valor global contratado: R$ 3.116,75. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- FERREIRA B2G LTDACNPJ 33.884.155/0001-97
- Processooficial
- 23343.004814.2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.116,75
- Valor globaloficial
- R$ 3.116,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACACO HIDRÁULICOMACACO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 2 T, COMPRIMENTO TOTAL 419 MM, ALTURA ALBERTO 320 MM, ALTURA CABO ACIONAMENTO 489 MM, ALTURA CHASSI 125 MM, ALTURA FECHADO 135 MM | 1 | R$ 486,49 | R$ 486,49 |
| FURADEIRA COLUNAFURADEIRA COLUNA, CAPACIDADE FURAÇÃO AÇO 25 MM, COMPRIMENTO MESA GIRATÓRIA 365 MM, LARGURA MESA GIRATÓRIA 365 MM, DISTÂNCIA MÁXIMA MESA AO FUSO 820 MM, DISTÂNCIA MÁXIMA BASE AO FUSO 1.245 MM, DISTÂNCI… | 1 | R$ 2.630,26 | R$ 2.630,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.116,75
- A liquidarcalculado
- R$ 3.116,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000745 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.116,75 · a liquidar R$ 3.116,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 696 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.116,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000745 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000745 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004814.2025-02
valor global após o termo: R$ 3.116,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786552
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.