Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA. PROCESSO 23411.022240/2025-95, SRE 3963066, PE 90007/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.030.858/0001-22) para: para atender despesas com aquisição de chaleira elétrica. processo 23411.022240/2025-95, sre 3963066, pe 90007/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 255,87. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.030.858/0001-22
- Processooficial
- 23411.022240/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 255,87
- Valor globaloficial
- R$ 255,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO., CAPACIDADE 1,8 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMáTICO, BASE DESTACáVEL, TIPO ELÉTRICA, POTÊNCIA MÍNIMA 1.200 W, VOLTAGEM 110 V | 3 | R$ 85,29 | R$ 255,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255,87
- A liquidarcalculado
- R$ 255,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255,87 · a liquidar R$ 255,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 740 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 255,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022240/2025-95
valor global após o termo: R$ 255,87 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786560
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.