Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
IFB - CAMPUS ESTRUTURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou KGN SERVICOS E COMERCIOS LTDA (CNPJ 55.733.921/0001-55) para: empenho para atender despesas com materiais de manutenção predial.. Valor global contratado: R$ 174,15. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS ESTRUTURAL 152146
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KGN SERVICOS E COMERCIOS LTDACNPJ 55.733.921/0001-55
- Processooficial
- 23510.000877.2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174,15
- Valor globaloficial
- R$ 174,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRA MANUALLÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO E AÇO LIGA, COMPRIMENTO 300 MM, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA | 20 | R$ 4,01 | R$ 80,20 |
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO LATãO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS A5.15/82, CLASSE E-CUSN-C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDO | 1 | R$ 13,30 | R$ 13,30 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, REFERÊNCIA L/021-145, APLICAÇÃO MÁQUINA DE ENCHER AMPOLA, MARZOCCHI, MODELO L/14 | 5 | R$ 7,36 | R$ 36,80 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, REFERÊNCIA L/021-145, APLICAÇÃO MÁQUINA DE ENCHER AMPOLA, MARZOCCHI, MODELO L/14 | 5 | R$ 8,77 | R$ 43,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 174,15
- A liquidarcalculado
- R$ 174,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 174,15 · a liquidar R$ 174,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 174,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23510.000877.2023-41
valor global após o termo: R$ 174,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786562
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.